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Comune di Sant'Omero

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Disposizioni generali
/ Atti Generali

Atti Generali

Anno
Oggetto
Denominazione singolo obbligo
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Data Oggetto
20/06/2017 RIPARAZIONE LINEE IDRICHE BAGNO SCUOLA ELEMENTARE DI GARRUFO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CMC IMPIANTI SRL
20/06/2017 LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA
20/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA DI TERAMO PER VISITA FISCALE EFFETTUALTA A PERSONALE DELL'ENTE IL 22.09.2016
20/06/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO ANNO 2016 IN FAVORE DELLA PREPOSITURA DI MARIA SS. ANNUNZIATA
20/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA PICCIONI LORETA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE
20/06/2017 LIQUIDAZIONE FATURA AL CONSORZIO INTERCOOP PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS PERIODO FEBBRAIO 2017
20/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TOTALERG S.p.A." PER FORNITURA BUONI GASOLIO. CIG: Z441CD4F33.
20/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. CIG: ZEA1D2AB7F;
20/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. CIG: ZEA1D2AB7F;
20/06/2017 RIMBORSO SOMMA PER PICCOLO PRESTITO AL SIGNOR I.S.
20/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI NOVEMBRE 2016, DICEMBRE 2016 /GENNAIO 2017. CIG: X2F17E36C6
19/06/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE IN ADIACENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SANT'OMERO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO
19/06/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO - ANNI 2013/ 2014
20/05/2017 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DURANTE IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA
20/05/2017 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL PER FORNITURA OSSIGENO MESE DI FEBBRAIO 2017
20/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TARIFFAZIONE RICETTE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DITTA "CE.SE.R.FARMA. S.R.L." FEBBRAIO 2017 - CIG: ZEA1DD8B0C
17/05/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE IN ADIACENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO.
17/05/2017 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI ATRI PER LA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIANTONIETTA POLIZIANO, IN CONVENZIONE
17/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "TIM - TELECOM ITALIA S.p.A." NEI MESI DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017. CIG: XA717E36C5
17/05/2017 LIQUIDAZIONEALLA RUZZO RETI PER EROGAZIONE ACQUA QUARTO TRIMESTRE 2016
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